如何合理避税:如何合理避税
恕直言，小公司没有合理避税的方法。
但小公司可以享受国家税收优惠，月销售额小于2万元的免交增值税或营业税，以及附加税。只要你把月销售额控制在2万元以内，就可以光面堂皇地享受免税了。
流转税（增值税、营业税等）是与销售额相关的，只要有销售就要纳税；所得税是与盈利相关的，有利润交税，没有利润就不交税。你可以按这个思路考虑。
纳税筹划是指在遵行税收法律法规的前提下，当存在两个或两个以上纳税方案时，为实现最小合理纳税而进行设计和运筹。纳税筹划的实质是依法合理纳税，并最大程度地降低纳税风险，尽可能的减少应缴税款的一种合法经济行为。
建议不要轻易相信能帮你避税或不交税的方法，一旦触犯了法律，你是责任人。
收起回答其他回答:来源:税务学校
合理避税也叫依法节税。避税的类型根据其特点和内容分为三种形式:国内避税、国际避税和税负转嫁。从实际出发，国内避税是指企业通过各种方法、渠道和手段逃避国内税收义务。
第一，合理避税从老板开始
1。改成“外企”。中国对外商投资企业实行税收优惠政策。因此，将内资企业改造为中外合资、合作企业，是获得更多减税、免税或延税的好办法。
2。在“避税绿洲”注册的企业，凡在经济特区和经济技术开发区所在城市，以及国家承认的高新技术产业区和保税区设立的，可享受更大程度的税收优惠。中小企业在选择投资地点时，可以有目的地选择上述特定区域从事投资、生产和经营，从而享受更多的税收优惠。
3。进入特殊行业
，如服务业免税规定:托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的托儿服务免征营业税；婚姻介绍和殡葬服务免征营业税；医院、诊所等医疗机构提供的医疗服务免征营业税
4。做一篇“管理费用”的文章”/h/]企业可以提高坏账准备的提取比例，坏账准备应计入管理费用，从而减少当年利润，少交所得税。【/h/】企业可以尽量缩短折旧年限，这样折旧额会增加，利润会减少，所得税会少交。此外，使用的折旧方法不同，计提的折旧金额差异很大，最终会影响所得税金额。
5。用而不是“成本”
中小企业的私营业主要考虑如何分摊运营中的水、电、燃料成本，以及家庭生活费用、交通费、各种杂费是否计入产品成本。
在当今的商业世界，这个项目被频繁使用。他们将支付自己的房子和汽车，甚至他们孩子的幼儿园费用。这种待遇是国家政策不允许的。虽然这种方法在目前的商界并不少见，但我们在这里并不提倡。
6。合理提高员工福利
在生产经营过程中，中小企业私营业主可考虑在应税工资范围内适当提高员工工资，为员工办理医疗保险，建立员工养老基金、失业保险基金、员工教育基金等统筹基金，开展企业财产保险、交通保险等。这些费用可以计入成本。
7。做好“销售结算”
选择不同的销售结算方式，延迟收入确认的时间。比如某家电销售公司当月销售各种空吨1万套，总收入约2500万元。按照17%的产品税，它要缴纳425多万元的税款，但公司立即将下个月的购置税印花提高到本月进行抵扣。由于货币的时间价值，延期纳税会给企业带来意想不到的节税效果。
二.CFO如何促成合理避税
常用的避税方法有很多，但一般无非是利用国家税收优惠政策、转让定价法、成本计算法、融资法、租赁法。
1。充分利用税收优惠政策新税法避免了过度的减免税。同时，税法还规定了税收优惠政策，如:高新技术开发区企业减按15%的税率征收所得税；高新技术企业从生产当年起免征所得税2年；以“三废”为主要原料的企业，5年内可减征或免征所得税；企事业单位开展技术转让及相关咨询、服务、培训，年净收入在30万元以下的暂免所得税等。企业要尽可能避税。
2。定价转让
转让定价法是企业避税的基本方法之一。它是指不以公平的市场价格，而是根据企业的共同利益，为分享利润或转移利润而对产品进行定价的方法。通过这种定价方式，产品的转让价格可以高于或低于公平市场价格，从而达到少缴税或不缴税的目的。【/h/】转让定价的避税原则一般适用于不同税率的相关企业。通过转移定价，将高税率企业的部分利润转移到低税率企业，最终降低两个企业的总纳税额。
其他回答:第一次回答中小企业合理避税。我认为:合理的冲进非营业费用发票(生活中向别人要，甚至直接在税点购买)；有两个合理的含义:规则合理，管理费用二级科目有限，更多的审计还需要调整(规则我就不多说了)；还有人性化的合理性。举一两个例子，差旅费不能超过员工上班的限定时间。比如10个上班族每人每天只能贴4张票。上班族不可能24小时都在外面。都是坐在车里，但是离公司近的人不能坐汽车；比如机票要匹配公司名称，机票火车票要匹配两地业务，还要来回。还有一个积极的方面就是把薪资尺度做大。我不是说增加员工数量，而是加入人数(但不能无限增加。比如10个人只能加6-8。如果添加几次，很容易暴露。)，添加的人必须经过严格的考核，看是否有社保，其他公司单位是否有薪级；加推荐:退休的，买后不需要交社保的，一般是45-70岁的人(最好不要加75岁以上的人，因为税务局会质疑是否有劳动能力)，2000元或者2500元交25元，或者4000元交175元等。(取决于公司增加的人数，公司的销量，利润是否很大)，只要不超过20%。另外，欢迎非单位人员以单位名义购买社保，也可以抵消一部分社保单位的金额，帮助此人在工资表上写上名字，这样他就不用在外地交工资表了，而个人在单位。投资社保比投资自由职业者社保更实惠，两者都能达到双赢；还有工资表，残疾人也可以免税。还有逃避，我觉得逃避这个词，逃避是分不开的；就是销售的时候，不要开发票，或者开收据，有逃避的机会，主营业务收入模糊，账面利润自然会少，但必须是非中文渠道采购，否则会追查库存商品的去向。可以得2分，如果答案被采纳，可以获得奖励，另外加20分。
其他回答:不太懂的话，找税务机构帮忙每年能省不少钱。
如何合理避税:如何合理避税
所谓避税是指企业为了实现利润最大化和税负最低化，研究各国税收法律之间的差异，策划个人或集团内部财务节税计划，以规避纳税。
外资企业都各有避税秘方，虽然说避税违反了税收立法意图，有悖于政府的税收政策导向，但避税并不违法，法律上存在合理避税之说。正因如此，很多外资企业采取各种招术，以达合理避税的目的。
转让定价 毕马威会计师事务所张小姐透露，他们在审计外资企业的时候，常会遇到一些利用现有中国税法不健全进行转让定价的避税方法。
张小姐举例说，她在审计中，就遇到一家总部设在国外分部设在国内的加工制造企业，总部有意提高原材料成本价格，增大负债，在售价不变的情况下，使收益减低，甚至出现亏损，在亏损后，还会增加投资，常年如此，税务部门拿这种做法也无可奈何。这种做法被审计人员叫做“转移定价”。这家企业“长亏不倒”的做法在很多外企中也很盛行。
转让定价是现代企业特别是跨国公司进行国际避税所借用的重要手段。在现代经济生活中，许多避税活动，不论是国内避税还是国际避税，都与转让定价有关。它们往往通过从高税国向低税国或避税地以较低的内部转让定价销售商品和分配费用，或者从低税国或避税地向高税国以较高的内部转让定价销售商品和分配费用，使国际关联企业的整体税收负担减轻。
贷款高利率 利用专有技术等无形资产作价高于国际市场价格，或隐藏在设备价款中的一种手法。外商利用人们不了解设备和技术的真实价格，从中抬高设备价格和技术转让价格，将企业利润向境外转移。它们在抬高设备价款的同时，把技术转让价款隐藏在设备价款中，以躲避特许权使用费收入应纳的预提税。
劳务收费标准“高进低出”。关联企业之间相互提供服务或劳务，通常是境外公司收费高，境内公司收费低甚至不收费。有的还虚列境外公司费用。
资产评估提高折旧 张小姐曾遇到过一家香港公司，每年都要对其房地产进行价值评估，其在华子公司因为要与香港母公司进行合并报表，所以也要同时评估其在华房产。这也是外资一种避税的有效方法。如房地产评估增值，每年计提的折旧也会相应的增加，纳税自然也会相应减少。
国际避税地建公司 记者还从一位曾在台湾某企业工作过的陈小姐那里得知，在避税港注册也是一种办法。他们那里曾经也采用过相同的办法。在国际避税地建立公司，然后通过避税地的公司与其他地方的公司进行商业、财务运作，把利润转移到避税地，靠避税地的免税收或低税收减少税负。在长三角地区，一些外资企业的投资方来自英属维尔京群岛等地方，而实际在岛上，它们可能只有一间办公室。
运用避税港进行避税是跨国纳税人减轻税负增加收入的手段之一，而维持税收制度在筹措国家财政资金方面的有效性，又是各国税务当局面临的重要任务之一。在跨国纳税人不断运用避税港的情况下，国家的税收权益不断遭到损害，税收收入受到影响，税收的公平原则也相应遭到破坏。因此，许多国家尤其是发达国家特别注意如何防止跨国投资经营者运用避税港从事避税活动。
其他方法层出不穷 外企避税另一主要手段是利用关联交易，高进低出。这种手段占到避税金额的60%以上。另外，目前外商投资中国的资金中，60%以上是借贷资金，即便是一些实力雄厚的国际公司也向境内外银行借大量资金，利用税前列支利息，达到少交或免交企业所得税的目的。
反避税涉及到社会经济生活的各个部门。税收制度不够完备，地区间、部门间的不协调，是避税形成的客观原因。专家指出，应从税法和征管两方面完善和加强现有税收体制。首先，现行的涉外的税法规定外商投资企业享受着和内资企业不同的税收政策，这种税收设置，为合法避税行为提供了一个很大空间。只有内外资企业所得税合并，才能够进一步完善税法和严格征管，在反避税上从根本上打下一个非常好的基础，否则，现在两套税制，随意性很大。
其次是征管方面。在征管手段上要跟上计算机的信息控制，另外也涉及到出口退税和骗税问题，要求海关、外贸部门和税务机关三方面能够迅速信息相通，这些方面和国际上都还存在差距，需要进一步改进。
收起回答其他回答:避税违法，不要做
其他回答:合理“避税”合法
其他回答:避税:避税是指纳税人利用税法的漏洞或缺陷，利用空的优势，精心安排商业和金融活动，以达到最小税负的经济行为。【/h/】税收筹划:是指纳税人通过对融资、投资、收入分配、组织形式、经营等事项的实现安排和规划，以在法律前提下尽量减少税收负担为目的的经济活动。【/h/】可以说，税收筹划是合法的，而避税不违法。
如何合理避税:如何合理避税-百度知道
展开全部 怎么把企业所交税合理的降下来，也就是行内人士所说的合理避税呢？ 合法合理的避税是一项高智商的行为，首先必须要有深厚的专业知识，要能找到税法的漏洞，其次要有较高的智商，能设计出合理避税的方案。一般中介机构，如税务师事务所、会计师事务所专门从事这个工作，但要收取一定的费用。 1—合理加大成本，降低所得税，可以予提的费用应该进行予提。 2—对设备采取快速折旧法来，来降低当期所得。 3—采用“分灶吃饭”的方法，把业务分散，原来一个公司名下做的业务分成2-3个公司做，这样既可以增加成本摊消，又可以降低企业所得：比如你现在公司做一年30万利，需要交9万9的所得税，如果分成3个公司做，一年利每个公司就是9万9的利，那么所得税3个公司一共是8万1，而其实因为成本渠道的增加，3个公司年利也不会做到30万了，很多成本已经重复摊消和予提了，其节约下来的税就不仅仅是近2万的税了。 4—采用“高税区往低税区”走的方式：各个特区和开发区在税率方面国家都有优惠政策，把公司总部就转设在到这些地方，比如深圳的企业所得税才15%。公司的工厂和分公司的一切业务总核算就算到公司总部去，也就享受到了国家的优惠政策了。把企业结算做到：高所得税向低所得税地方走；搞了税赋率的地区向没有搞税赋率的地区走。 5—采用“把工厂和公司注册到香港”的办法，香港是个自由港，是个低税区，一般企业的所得税不超过8%，其他税也特别低和少。 6—借用“高新技术”的名义，享受国家的税务优惠政策：有2免3减，还有3免8减的。把其他业务和产品套进这个里面来做—搭“顺风车”。 7—借用“外资”的名义对企业进行改制，各个地区对外资企业都有税务优惠政策。 8—使用“下岗工人”和“残疾”人，也都可以享受到国家的税务优惠政策。 9—和学校的校办工厂“联合”，校办工厂在税务方面国家是有特别优惠政策的。 10--特别“另类”的办法，我就不说了。 这些做法是在企业具体运转中可以采用的安全的、合理的、可靠的企业避税方法。 11.去境外注册个公司，最好是像英属维尔京群岛这样的地方，再以外资的身份在中国开公司，并在中国开关联公司，比如：英特尔在大连要开工厂了，假设每片芯片的成本是500元，批发价为1500元，如果直接卖的话，1000的利润要交税，可以这样，先以510元的价格出口给在香港注册的公司，再以1490元的价格进口给在上海注册的另一家公司，三家公司都属于英特尔，通过这种进出口，由于香港所得税比较低，少交了不少税.英属维尔京群岛免所得税. 12.让员工做公交时都拿票，吃肯德基时都拿发票，这些钱公司做帐为交通费和招待费，以货币形式直接发放给员工，并从员工工资中直接扣除，这样员工少交税，公司又可以拿这些发票以成本的形式在税前扣除，相当于公司也少交税. 13.买一些损耗品，直接发给员工，并从工资中扣除，而这些则做为成本在税前扣除，减少员工的税相当于提高了员工待遇. 2,3举例：员工工资3000，共有1000名员工，那么员工交的税为：（25+90）*1000=115000，员工实拿3000-115=2885，员工都是要吃饭，做车等的，假设每月这些每人报销1400，那么员工实拿3000元，等于免税，对公司而言都是成本，都可以在税前扣除，相当与提高了员工工资.同理，通过这种办法，给员工实拿2885，对员工而言，并没损失，相当于公司减少了成本. 收起回答
【/s2/】如何合理避税:个人如何合理避税？个人有哪些合理避税的方法？-百度知道
展开全部 个税筹划问题，这里税点点讲解几个常用的方法，仅供参考： 根据工资支付方式合理避税：目前的个税法并未对个人非货币性福利收入有具体的管理办法，因此可以通过减少名义收入的方式来降低应纳税所得额，进而达到能够接受的税率范围。根据五险一金扣除标准合理避税：适当提高五险一金的缴纳标准，或者提高其他免税项目可以在工资总额税前进行扣除。拿公积金举例，每个月的住房公积金提高后，实际收入并未受影响（公积金可以取出来），然后又有比较明显的节税效果。根据优惠政策进行合理避税：当税率较难改变的时候，我们可以改变应纳税所得额。比如大家可以和公司达成协议，一部分工资薪金通过福利形式发放出来，不以现金形式，因此不会被视为收入，也就没有税收。单位可以增加福利项目，比如免费交通、免费餐点，这样不给员工加薪也能减轻员工的税务负担，变相增加了员工收入。4.个税当中，年终奖的税务筹划：年终奖是要单独作为一个月工资所得计算纳税的，也就是要把年终奖除以12个月，其商数去对照相应的税率档进行纳税。很多单位不注意，导致员工工资和年终奖比例失调，某一方过高，从而提高了全年的综合个税税率。 需要特别注意的一点是税收临界点。对照税率表，我们发现假如年终奖是54000元，需要缴纳5295元，假如年终奖多了1元，则需要缴纳10245元，可谓差之毫厘，失之千里。 以上就是回答内容，希望对你有所帮助，谢谢。... 收起回答
【/s2/】如何合理避税:7教你如何合理避税！
合理避税不等于逃税。最大的区别是前者是合法的，减少了法律范围内的税务压力，避免了企业因为税务知识的盲点而多缴税款或被税务局罚款。所以作为金融，要了解合理避税的基础知识。
分期收取大量收入
个人收入、工资收入、劳动收入都是累进税制，报酬越高税率越高。从2019年起，个人所得税免税额从3500提高到5000。这意味着月薪低于5000的不再需要缴纳个人所得税。税率根据不同的工资范围而有所不同，最高税率可达45%。如果大量的收入分配到其他月份，那么就对应着较低的税率，合理避税。这种方法也可以用于大型年终奖，但不再适用。工资的一部分转化为福利
如果月平均工资仍然高于相应的税率，那么部分工资可以转化为福利，比如提供交通设施、住宿等福利。除去这部分费用，剩下的工资就按照税率发放，合理避税。注:个人福利费需要交税。
办公室补贴避税
一些公司给个人的补贴可以免税。比如出差津贴、误餐津贴、通讯津贴、防暑降温津贴、取暖津贴等。免税金额在几百元左右(单项)，具体种类和免税金额取决于当时当地的政策。劳动力成本变成工资
劳务报酬所得每次不足4000元的，扣除800元费用，乘以20%的税率。人工成本的最低税率为20%，而个人所得税的最低税率为3%。工资薪金所得的区别在于，劳动报酬是独立个体从事自由职业所获得的收入，而工资薪金所得属于非独立个体的劳动活动。如果条件允许，可以和用工公司签订劳动合同，成为公司员工，这样税率会大大降低，在收入低的情况下非常明显。将工资转化为股息收入、期权等。
高收入人群税率为45%，达到85001元。这个税率极高。但如果通过合理规划将工资转化为股息或期权，税率只有20%，税率就大大降低了。
注册独立企业、个体户、工作室等
通过设立个体企业，高收入可以转化为企业获得的服务收入，企业的所得税、增值税及相关附加税往往低于45%的最高纳税档。利用地方税收优惠
个人所得税由地方税务部门征收。如今，为了吸引投资，开发区的许多工业园区会给落户的企业一定的退税，同时也会给企业的员工退税。高达70%，视当地最新政策而定。
这是个人合理避税的七种方式。合理避税必须合法，这样才能更好的减轻税收压力，否则就会变成逃税，受到法律的惩罚。
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【/s2/】如何合理避税:众所周知的“合理避税”妙招都在这里！
“合理避税”与“偷税”的区别:要告诉大家，合理避税不是偷税，是在法律范围内减轻税务压力，避免税务知识的盲点，导致企业多缴税。因此，企业有必要了解合理避税的基本知识。
七种实用合理的避税方法
1.改为“外国”企业
中国对外商投资企业实行税收优惠政策。因此，从内资企业向中外合资、合作企业过渡是获得更多减税、免税或延期纳税的好方法。
2.注册“宝地”
凡在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的旧城区以及国家承认的高新技术产业区和保税区设立的生产、经营和服务型企业以及从事高新技术开发的企业，均可享受较大程度的税收优惠。中小企业在选择投资地点时，可以有目的地选择上述特定区域从事投资、生产和经营，从而享受更多的税收优惠。
3.进入特殊行业
比如服务业免征营业税:托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的育儿服务免征营业税。
婚姻介绍和殡葬服务免征营业税。
医院、诊所等医疗机构提供的医疗服务免征营业税。
四残人员占企业生产人员35%以上的民用福利企业，对其经营范围内的营业税服务税目(广告业除外)免征营业税。
残疾人提供的服务免征营业税。
4.写管理费用的文章
企业可以提高坏账准备的提取比例，坏账准备应包括管理费，从而减少当年利润，少交所得税。
企业可以尽可能缩短折旧年限，使折旧额增加，利润减少，所得税缴纳减少。此外，使用的折旧方法不同，计提的折旧金额差异很大，最终会影响所得税金额。
5.用它来代替“付钱”
中小企业的私营业主要考虑如何分摊水、电、燃料成本，家庭生活费、交通费、杂费是否计入产品成本。
6.合理提高员工福利
中小企业私营业主在生产经营过程中，可以考虑在不超过应纳税工资的范围内适当提高职工工资，为职工办理医疗保险，建立职工养老基金、失业保险基金、职工教育基金等统筹基金，开展企业财产保险、交通保险等。这些费用可以计入成本，同时可以帮助私人业主调动员工的积极性，减轻税收负担，降低经营风险和福利负担。
7.从销售开始
选择不同的销售结算方式，延迟收入确认时间。企业应根据自己的实际情况，尽可能推迟确认收入的时间。比如某汽车销售公司当月卖出100辆车，收入2000万左右。按照17%的销项税，要交300多万元的税，但公司马上把下个月的税单提高到这个月抵扣。由于货币的时间价值，延期纳税会给企业带来意想不到的节税效果。
会计如何规避税务风险？
我们在审计一些公司的年度会计报表时，发现许多公司都存在会计核算不规范、潜在税务风险大的共同问题，在此进行分析和列举，希望引起贵公司的重视，尽最大努力规范会计核算，规避税务风险。
1.公司出钱买房买车，但权利人写的是股东，不是出钱的单位；
2.股东的应收账款或其他应收款列在账簿上；
3.在成本和费用上，公司费用和股东个人消费混在一起，无法明确划分；根据《个人所得税法》和《中华人民共和国国家税务总局》的有关规定，上述事项视为股东从公司收到的股息，必须代扣代缴个人所得税。相关费用不计入公司成本费用，给公司带来额外的税收负担；
4.外商投资企业仍按工资总额的一定比例计提福利费，年末账面余额留存；
5.未建立工会组织的，工会经费仍按工资总额的一定比例计提，支出时未取得工会组织出具的专项文件；
6.固定资产折旧不按计税准则规定的标准计提，申报企业所得税时不进行纳税调整。有的公司跨纳税年度有折旧(根据相关税法，成本费用可能不跨期间支付)；
7.生产企业在计算产成品成本和生产成本时，不附会计凭证后的材料、人工、费用消耗清单，没有计算依据；
8.计算产品(商品)销售成本时，不附销售成本计算表；
9.以现金支付员工工资时，没有员工签字确认的工资表，工资表无法与聘用合同和社保清单有效挂钩；
如何合理避税:合理避税的方法和途径[/s2/]
合理的手段，通过国家税收法规的漏洞合理避税。方法有很多，看企业的性质(比如外贸和生产)或者出口的商品。比如生产型出口企业一个月进项税额100万元，出口销售额1000万元货币，如果企业当月没有内销商品，其出口产品税率为17%，退税率为13%，那么企业行业自营出口商品可获得的退税为:100万-1000万× (17%-13%) = 60万元。如果企业成立外贸公司，通过外贸公司出口产品，情况就不一样了。根据上面的例子，如果企业以800万元的价格向外贸公司销售原始出口产品，外贸公司将1000万元出口，那么:生产企业应纳税额800万×17%-100万= 36万元外贸企业退税金额800万×13% = 104万元全公司退税金额为:104万-36万= 68万，比自营出口方式多8万元(680,000-600,000).从这个例子可以看出，在不改变出口价格的前提下，企业可以通过调整出口方式来实现利润最大化。 |
